企業採購管理制度範本

　　為加強企業採購計劃管理，規範採購工作，需要制定並實施相應的管理制度。小編今天為你整理了，希望對大家有幫助!

　　篇一

　　一、目的：

　　為加強採購計劃管理，規範採購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低採購成本，特制定本制度。

　　二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購***以下統稱為採購物品***。

　　三、職責許可權

　　1、總經理負責採購管理制度的審批;

　　2、分管副總、財務總監負責採購管理制度的稽核;

　　3、人力資源行政部負責採購管理制度的制定。

　　4、經營性固定資產、材料、配件等物品***物資***的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

　　四、採購原則

　　1、詢價比價原則：

　　物品採購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

　　2、一致性原則：

　　採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，採購人員須及時反饋資訊供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經稽核後，差值不得超過請購量的5—10%。

　　3、低價搜尋原則：

　　採購人員隨時蒐集市場價格資訊，建立供應商資訊檔案庫，瞭解市場最新動態及最低價格，實現最優化採購。

　　4、廉潔原則：

　　***1***自覺維護企業利益，努力提高採購物品質量，降低採購成本。

　　***2***廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　***3***嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　***4***加強學習，廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新裝置及市場資訊。

　　***5***工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　5、招標採購原則：

　　凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內***一年或半年***的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化採購程式，提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整採購價格。

　　6、審計監督原則：

　　採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

　　五、採購流程

　　1、採購申請：

　　物品***物資***需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請，填寫《請購單》，請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須註明相關引數、指標要求。按採購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批准後交採購部門採購。各稽核環節對採購申請提出議異者，應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。2、詢價比價議價：

　　***1***每一種物品***物資***原則上需兩家以上的供應商進行報價。

　　***2***採購員接到報價單後，需進行比價、議價，並填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行採購。

　　***3***屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

　　3、樣品提供和確認：

　　***1***若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣週期，由採購人員負責追蹤，收到樣品後，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

　　***2***對於需要儲存樣品的，須作封樣處理，以便日後作收貨比較。

　　4、供應商選擇：

　　***1***具有合法經營主體者。

　　***2***品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

　　***3***信譽良好者。

　　***4***客戶認可的供應商。採購人員須建立供應商資訊臺帳。

　　5、合同簽定：

　　***1***供應商經送樣審查合格後，由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

　　***2***交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

　　6、進度跟催

　　***1***為確保準時交貨，採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品***物資***能適時供應。

　　***2***若採購物品***物資***無法在預定時間內交貨的，採購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，並須重新和供應商確定新的交貨期，並知會需求部門。7、驗收入庫：

　　採購物品***物資***到公司後，屬經營性固定資產、材料、配件等物品***物資***、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格後，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知採購部門，2日內辦理換***退***貨手續。

　　8、對帳付款：採購物品***物資***辦理入庫後，由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

　　9、採購流程圖：***附後***

　　六、考核：凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

　　七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公佈之日起執行。

　　八、本制度附件：

　　1、《XXXXX請購單》

　　2、《XXXXX詢價記錄表》

　　篇二

　　1.總則

　　1.1為規範公司採購工作，特制訂本制度。

　　1.2本制度適用於公司外協、商務採購活動。

　　2.採購原則

　　2.1嚴格執行詢價議價程式物品採購以及外協，必須有三家以上供應商報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶群等因素基礎上進行綜合評估，並與供應商進一步議價定最終價格，臨時性應急採購買的物品除外。

　　2.2採購會審、合同會簽制度物品採購，必須經營業部、製造部、技術部、質量部參與，調研彙總各方意見，經總經理稽核。

　　2.3職責分離採購不得參與貨物和服務的驗收，採購的數量、質量、交貨問題的解決，應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

　　2.4一致性原則採購人員採購的物品或服務必須與採購單所列要求規格、型號、材質、數量一致。在市場條件不能滿足採購部門要求或者成本過高的情況下，及時反饋資訊供申請部門更改採購單作參考。

　　2.5廉潔制度所有采購人員必須做到：

　　2.5.1自覺維護企業利益，努力提高採購質量，降低採購成本。

　　2.5.2加強學習，提高認識，增強法治觀念。

　　2.5.3廉潔自律，不能向供應商伸手。

　　2.5.4嚴格按採購制度和程式辦事，自覺接受監督。

　　2.5.5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　2.5.6努力學習業務，廣泛掌握與採購業務相關的新事物及市場資訊。

　　3.採購程式

　　3.1供應商的選擇

　　3.1.1供應商必須證照齊全，具有相關資質。

　　3.1.2對於經常使用的商務或服務，採購部應較全面的掌握供應商的管理情況、質量控制、運輸、售後服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、採購部門對供應商定期進行評估和評審。

　　3.1.3在選擇供應商時，必須進行詢價程式和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務物件，供應商報價不能作為唯一決定的因素。

　　3.1.4為確保供應商渠道的順暢，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為備用供應商或子啊其間進行互動採購。

　　3.2採購詢價、綜合評估、會籤合同，由採購部門協商技術中心、財務及使用部門共同完成，報主管領導審批。技術中心、使用部門負責採購物品的適應性，財務部門負責預算控制、價格調查、合同付款條款的稽核;採購部負責合同條款的談判、付款申請、索賠、採購檔案的建立，市場信心的收集，同時，與供方和生產廠家聯絡貨物接送的時間、方式、到貨情況以及質量反饋及確認售後服務事宜。

　　3.3付款程式

　　3.1採購部依據付款計劃及合同提出申請，，後附付款明細單，由主管負責人簽字確認，由總經理簽字確認後財務辦理付款手續。無論匯款還是支票要求影印存檔。

　　3.2發票：付款時必須開增值稅發票，核對發票內容是否與合同一致，並填寫發票明細單存檔，在紅聯上由倉庫、質量、採購人、總經理簽字後交給財務核銷。

　　4.違約處理

　　4.1物品出現延期後，採購部及時通知銷售、製造部、技術部門以及相關部門。

　　4.2貨物出現質量問題後，由使用部門或技術部門提出建議，報部門負責人，採購部接到意見後，需書面或發郵件的形式報給供應商，要求供應商換貨或退貨。

　　4.3採購部與供應商協商不成，或造成損失的，由財務核算損失，採購部負責追索

　　5.稽核監督

　　5.1採購過程中進行財務監督和稽核

　　5.2在採購詢價、議價、合同簽訂、合同執行和採購結算過程中，除有關業務部門、銷售以及相關領導參與外，財務部門要全程參與。財務部主要負責價格的核查及審計。採購部門要自覺接受稽核以及對採購活動的監督和質詢。

　　6處罰條例

　　6.1嚴格按照此管理制度執行，執行度完成率與績效考核相關聯。

　　6.2採購的合格率和要求到貨時間的完成率與每月績效考核相關聯，如因人為原因造成的採購事故，每出現一次扣除績效二分，如連續3個月每月超過3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優秀員工評選的資格。

　　6.3對採購人員在採購過程中發生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關制度處理。

　　篇三

　　採購部根據生產部、營銷部等各部門的採購請求、庫存材料的種類、數量，考慮材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定採購時間、採購批量、採購批次和報價，確保材料的及時供應，保證生產能夠連續進行及採購的最佳經濟效益。

　　一採購部規章制度

　　1、制定公司合理的採購政策，對生產及銷售用村料、包裝物資、五金機械裝置採購工作等實行歸口管理。根據公司年度工作計劃制定相應的採購供應計劃;

　　2、根據生產計劃安排和銷售計劃，按消耗定額和採購程式，編制每季、每月的採購供應計劃，並努力按該計劃執行以確保正常生產及經營秩序;

　　3、按公司的規定簽訂和履行採購合同，負責及時的訂貨、運輸、質檢驗收、交料、結算和儲存工作，辦好驗收交接手續，保證質量達到規定標準;

　　4、對大宗採購逐步推行招標制，統一採購，加大批量，貨比三家選擇價廉物美的商品物資，以降低綜合採購成本;

　　5、對長期主要供應商進行資信調查，實行定期登記評估並進行調整;

　　6、負責供應物資的倉儲管理，嚴格按規定辦理入庫，出庫、儲存、報損等手續，保證庫存物資完好無損，做到帳務卡相符，加強倉庫安全檢查保衛工作，防止貴重物資被盜;

　　7、負責定期或不定期的清理庫存，壓縮不合理庫存量，回收多餘剩餘材料，做好材料的易物工作，盤活存量，減少浪費、加速資金週轉;

　　8、負責推行計算機化的採購與物資管理，運用經濟批量採購策略和分類管理辦法，降低物資成本;

　　9、負責與採購、物資相關的資料、帳冊、報表的收集、整理和歸檔工作，及時編制相關的統計報表;

　　10、積極主動追蹤生產資料市場的供求狀況，價格走向，提出最佳採購建議。密切關注新材料、新工藝、新技術、新裝置動態，並及時反饋到研發、技術、裝置部門，為其設計造型、改良和更新，提出參考意見;

　　11、完成總經理交辦的其他任務。

　　二採購部管理制度

　　為加強採購工作的管理，提高採購工作的效率，制定本制度。所有的採購人員及相關人員均應以本制度為依據開展工作。

　　1、目的作用

　　1***、可作為採購部開展工作的規範依據。

　　2***、可作為公司領導考核採購部工作業績的衡量依據。

　　3***、可作為採購?a href='//' target='_blank'>咳嗽憊ぷ髦邢嗷ゼ嘍接胄?髖浜系囊讕蕁?/p>

　　2、採購部人員職責及管理制度

　　1***、熱愛本職工作，勤於學習新技術，瞭解新產品，注意市場資訊的積累。

　　2***、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節約，講究職業道德。

　　3***、編制採購計劃。負責根據生產、總務、裝置及檢驗等各部室物品需求計劃，編制與之相配套的採購計劃，並組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

　　4***、負責公司生產所需材料的採購工作。負責原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗用品及燃料等的採購供應工作。

　　5***、負責供應商的開發、管理及維護工作。

　　6***、堅決執行各項採購工作制度及公司各項規章制度。

　　7***、大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

　　8***、積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。

　　9***、及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

　　10***、加強物資採購檔案的管理，做好物資資訊情報的工作，建立起牢固可靠的物資採購網路，並不斷開闢和優化物資採購渠道。

　　11***、做到每週一小結，每月一總結，每年一稽核。

　　12***、完成領導交辦的其他工作。

　　三採購部工作職責

　　1、採購員須注重職業道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪汙受賄，不吃請，不虛開發票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。

　　2、不遲到、不早退。採購員在工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的採購業務水平。

　　3、定期彙總所進的採購資料，協助財會進行成本核算。

　　4、建立材料採購供應渠道，進行供應商的擇優選擇，新供應商的開發工作。

　　5、加強與使用材料部門的聯絡，尤其是按時、按質、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產及銷售能順利進行。

　　6、所購大宗材料必須要求供應商提供合格證明，嚴禁購進質量不合格材料，同時監控材料使用狀況，控制不合理材料的採購與浪費的情況發生。

　　7、在購進材料時發生質量、數量異常情況下，應立即採取緊急措施，並與有關部門進行協商處理。

　　8、做好供應商的選擇、評議工作，建立牢固、可靠的供應基地，並不斷挖掘供應商，以保證材料供應的不間斷性。

　　四採購部經理崗位職責

　　1、主持採購部的全面工作。

　　2、領導採購部門按部門的工作職能做好工作。

　　3、根據營銷計劃和生產計劃制訂採購計劃，並督導實施。

　　4、制定本部門的物資管理相關制度，使之規範化。

　　5、制定物資採購原則，並督導實施。

　　6、做好採購的預測工作，根據資金運作情況，材料堆放程度，合理進行預先採購。

　　7、定期組織員工進行採購業務知識的學習，精通採購業務和技巧，培養採購人員廉潔奉公的情操。

　　8、帶頭遵守採購制度，杜絕不良行為的產生。

　　9、控制好物資批量進購，避開由於市場不穩定所帶來的風險。

　　10、監控物品流通的狀況，控制不合理的物資採購和消費。

　　11、進行採購收據的規範指導和審批工作，協助財會進行稽核及成本的控制。

　　12、完成上級交辦的其他任務。

　　衡量標準

　　1、公司每個月的出貨量。

　　2、訂單的準時交貨率。

　　3、庫存資金的大小。

　　4、物料的準時交貨率。工作重點通過PC、MC，如何提高生產效率、降低製程成本、並準時交貨。

　　工作禁忌

　　生產準時交貨率低、每月生產產量下降、庫存資金大、物料交貨不準。

　　任職資格

　　1、工作經驗：5年以上大型公司PMC管理工作經驗。

　　2、專業背景要求：曾從事化工業工作2年以上;

　　3、學歷要求：大專以上;

　　4、年齡要求：30歲以上;

　　5、個人素質：積極熱情、善於與人交往、溝通能力強。

　　五、採購員崗位職責

　　1、採購員須注重職業道德修養，嚴格遵守採購紀律，積極按採購的規範和要求進行採購工作。

　　2、採購員在工作中不辭辛勞，多跑、多對比，精通採購業務，選擇供應商時貨比三家，儘量壓低採購成本。

　　3、按採購工作的規範和流程進行有效工作，採購單據和報賬程式必須符合財會的要求。

　　4、對審批後的採購計劃組織實施，確保生產經營過程中的物資供給。

　　5、有效進購所需物資，確保生產及銷售的順利進行。

　　6、負責跟蹤物料交期，保證物料的正常供應，並制定《物料供應計劃表》。

　　7、負責辦理退貨、補貨事宜，並追蹤物料到位。

　　8、完成上級交辦的其他任務。

　　衡量標準

　　1、採購物料供應準時。

　　2、物料的採購週期和物料的品質水平。

　　3、降低採購成本。

　　工作禁忌

　　物料準時交貨率低、物料單價高。

　　任職資格

　　1、工作經驗：3年以上採購工作經驗。

　　2、專業背景要求：熟化工業的物料;

　　3、學歷要求：大專以上;

　　4、年齡要求：28歲以上;

　　5、個人素質：口齒玲俐、溝通能力強、成本意識好。

　　六、執行

　　本規定與公司相關規定一併執行，執行起始時間為20XX年1月1日，其它與本規定有衝突的以本規定為準，由公司監督執行。

　　生效：以上規定從20XX年1月1日起生效

　　適用群體：採購部所有采購及相關人員

　　解釋權：歸北京市#############有限公司

　　監督執行：採購部

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