收到貨款屬於什麼憑證?
收了貨款應該怎麼做憑證？
如果是收銷貨款，你的分錄是錯的，因為在銷售時你的賬務處理應該是借：應收賬款貸：主營業務收入 應交稅金-增值稅（銷項）所以你收款應該衝減應收賬款借：銀行存款貸：應收賬款
收到貨款，憑證怎麼做。要發票記收入還是應收賬款，不要發票憑證咋做，
如果收款和發票不是同時進行的，收款時借：銀行存款 貸：應收賬款 開發票時借：應收賬款 貸：商品銷售收入 應交稅費--應交增值稅（銷項稅）
如果對方不要發票，你也要作銷售，只是在報稅時把這項收入記入未開票裡面就行了，你可以開收據或收款憑證作為記賬依據
收到客戶的貨款後，需要錄入什麼，它是確認收到貨款的憑證
借：銀行存款或庫存現金
貸：應收賬款或預收賬款-XXXX
銷售貨物，但沒有收到款項，做哪個憑證
銷售貨物，但沒有收到款項,如果確認符合企業會計準則規定的收入確認條件，做確認銷售收入的轉賬憑證（或者通用記賬憑證即不區分收款憑證、付款憑證和轉賬憑證），一般根據出貨單據、對賬簽收託收單證、銷售發票等等，借記：應收賬款（含增值稅），貸記：主營業務收入，貸記：應交稅費----應交增值稅----（銷項稅金）。尚請注意，銷項稅金是按照“不含稅收入”乘以適用稅率計提，而小規模納稅人和零售企業一般需要經過換算，換算公式是“不含稅收入= 含稅收入/（1+稅率）”。
收到貸款。是哪個憑證 。怎麼。寫分錄
收款憑證
借：銀行存款
貸：應收賬款
收到貨款是上個月開出的增值稅發票怎麼做憑證 10分
上個月開出的增值稅發票時：
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應繳稅費-應交增值稅（銷項稅）
本月收到貨款時：
借：貨幣資金科目
貸：應收賬款
增值稅專用發票是由國家稅務總局監製設計印製的，只限於增值稅一般納稅人領購使用的，既作為納稅人反映經濟活動中的重要會計憑證又是兼記銷貨方納稅義務和購貨方進項稅額的合法證明；是增值稅計算和管理中重要的決定性的合法的專用發票。
實行增值稅專用發票是增值稅改革中很關鍵的一步，它與普通發票不同，不僅具有商事憑證的作用，由於實行憑發票註明稅款扣稅，購貨方要向銷貨方支付增值稅。它具有完稅憑證的作用。更重要的是，增值稅專用發票將一個產品的最初生產到最終的消費之間各環節聯繫起來，保持了稅賦的完整，體現了增值稅的作用。
對於增值稅專用發票通常有兩種稱呼，以“十萬元”為例，分為：“十萬元版”和“限十萬元版”。其中，“十萬元版”不含稅價款可等於人民幣十萬元，而“限十萬元版”不含稅價款不得超過人民幣十萬元。在日常工作中，要注意區分。
先收到貨款後發貨會計憑證怎麼記
收到貨款：
借：銀行存款
貸：預收賬款
發貨銷售：
借：預收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業務成本
貸：庫存商品
如果已經把產品銷售出去了，款項尚未收到，應該填制那個會計憑證，是收款憑證還是轉賬憑證
沒收到錢怎麼做收款。。
今天看到一分錄 收到對方的貨款 可是憑證是做在應付帳款的 請問是怎麼回事謝謝了，大神幫忙啊
原因是這樣的： 1，銷售收入的確定要有幾個條件，主要條件是風險和收益都已經轉嫁給了對方，有些公司要求先付一定的貨款作為定金，這根雙方簽訂的合同有關係，有的合同規定是貨發多少付多少定金，有的合同固定必須先付一定定金才發貨，不管發不發貨，這些先付的定金我們要記入預付貨款，有時候實際操作中我們在簡單操作中直接計入應付賬款的借方，這樣省了一筆沖銷賬目。 2，應付賬款是在收到發票後確認入賬的，同時要附上發貨單入庫單等一起作為附件，沒有發票我們是不確認收入記應付賬款的（但是要根據收貨單登記入存貨）； 一般付款時間都是以發票上的日期開始計算付款日期的，其實銷售合同上面都寫得很清楚，平時注意看看，一切就容易多了。 3，從你的描述中可以看出這個公司不大，這樣發票已經收到貨也受到，不用通過預付賬款。 希望對你有所幫助。
請問發票已開，等收到貨款時怎麼做分錄
如果開發票同時就收到款項了，
借 現金/銀行存款
貸 主營業務收入等
如果當時沒收到
借 應收賬款
貸 主營業務收入等
實際收到時
借 現金/銀行存款
貸 應收賬款