對方單位發票金額多開了怎麼做賬 ?

對方單位發票金額多開了怎麼做賬

按道理講，發票金額和入賬金額必須是一致的，因為對方也要做收入帳的，如果不一致對方也不太好操作，可以先聯絡對方，要求對方重新開具； 如果以後還有經濟業務往來，本月可以按照票面金額入賬，在後續的往來中讓對方少開200元，這樣也是可以的； 如果以後不會發生業務往來，而對方也不同意重新開具發票，那麼就根據實際支付的金額入賬，如果牽涉到增值稅，那麼增值稅只能按照票面入賬，將貨物成本減少，並在摘要欄註明，如果財務管理較為嚴格，還應有情況說明 附在該筆憑證後邊，主管領導要簽字確認。

對方多開票，要怎麼做賬

直接去買票或者拿進項過來抵扣，這樣才能做好，如果不做開支以後的營業所得稅還是要納稅的，就是儘量多做開支抵掉收入

對方多開票,要怎麼做賬

多開的且進未收的那部份進成本，但是存在納稅風險，注意平時與稅務的關係很重要

對方開的發票大於實際付款金額怎麼做賬？

買一種托盤，算作固定資產的琺300*200元，壞了6張，供應商開的發票是60000元，實際付款金額是60000-6*200=58800元。這個賬該怎麼做：

借：固定資產60000

貸：庫存現金或銀行存款58800

營業外支出---固定資產報廢 1200

也可以這樣做的。這樣你應該看著順眼。

對方開票多開的發票金額怎麼做賬

按實際支付金額做賬。

發票多開了金額，怎麼做賬合理

這個問題涉及兩個方面：

從稅務角度，稅務局以票定稅，你公司需要按照開具發票的全額納稅。賬務上按照全額確認收入，計算繳納所得稅。就相當於多損失700元的流轉稅以及所得稅。

從財務角度，虛增收入也視同銷售收入，應按照全額進收入，以保證賬票相符。

對於公司來說，發生一定的損失，並存在一定的風險，不建議如此操作。僅供參考！

希望能夠幫到你，請採納！

發票多開，對方已入賬，怎麼處理

應該讓對方把多開的發票金額付款，或者你按照實際開據的發票金額先入帳，下次對方進貨時少開發票的金額。

對方增值稅專用發票金額多開，怎麼辦？

發票多開了還沒有認證趕緊通知對方把發票的記帳聯和發票聯一併退給他，把原發票作廢了重開一張正確的發票。

如果認證了還是要當月退回去作廢，重開一張正確的給我方，必須在當月作廢重開，不能隔月。

如果是長期合作的客戶，也可以在下次開票的時候金額少開一點，相互配合。

對方成本票開多了，實際付款沒那麼多，多餘的發票數怎麼做賬

如果與對方還有業務，先掛賬做應付賬款處理，在有業務讓對方少開就行了

實際收到的金額比開給對方的發票金額要多，會計分錄要怎麼做？

掛預收賬款。。。。哪能直接轉營業外收入的